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审计科开展第三季度内部审计工作

时间:2020/10/21 13:50:32 人气:105 

为进一步规范财务管理工作根据我矿2020年内部审计工作计划安排,审计科自1012始,对食堂、卫生所、安全罚款、财务资金、工区活动经费进行了专项审计工作。

在对食堂和卫生所的审计中,后勤服务中心相关工作人员积极配合,提供了各类所需资料。审计结果表明,第三季度食堂及卫生所整体运行情况良好,对物资及药品收发存等程序比较健全。在安全罚款和工区活动经费的审计过程中,我科主要针对罚款和经费管理的各个环节,重点审查了安全罚款台账、财务科会计凭证、信息站原始处罚凭证、罚款单以及工区经费消费凭证、活动经费台账等资料。审查显示,我矿安全罚款及工区经费管理严格,各有关部门严格遵守了各项规章制度。最后,重点对第三季度财务资金进行了审计,查阅财务收支、会计凭证及重要资金往来,对财务制度执行等情况进行审计检查。审查显示,财务资金整体管理情况良好,严格执行了我矿各项财务管理制度和流程,内控制度较为健全。

同时,审计科也根据本次内部审计情况提出审计意见,针对发现的问题出具审计工作报告,并将跟踪整改结果,保障整改落实到位,进一步提高企业的风险防范和可持续发展能力。

■审计科  张新宇


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